Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2011 - komentář

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2011 - komentář

P1.1 Odhad příjmů, se kterým pracoval VV v době projednání rozpočtu na 60. schůzi VV 17.1. 2011. K 11.2. bylo vybráno 1.283.775,- Kč. Podle zkušenosti z roku 2010 se do konce roku plánovaný příjem vybere.

P2.3. V době schvalování příjmu ve VV se pracovalo z částkou 1.280.000 Kč dle skutečnosti roku 2010. Navýšení je téměř celé přesunuto do rezervy.

P3.2. Je to v rozpočtu neutrální. Stejná položka je také ve výdajích. Toto bude platit za předpokladu

P3.3. Částka snížena proti skutečnosti roku 2010. V roce 2010 byly vybrány poplatky za zápočet na FIDE ze dvou sezon soutěží družstev.

P3.5. Extraliga 800, 1. Liga 400 + přirážka 400 pro nečleny ČSTV. V rozpočtu plán roku 2009

V1.1,V1.2. Oproti roku 2010 svaz hradí cestovné i pobyt výpravy. Snížení rozpočtovaných výdajů bylo dosaženo snížením paušální odměny reprezentantům. Naopak stávající VV odsouhlasil návrh TMK, která snížení základní odměny reprezentantů navrhuje kompenzovat zvýšenými prémiemi za dosažený úspěšný výsledek.

V2.10 Navýšení je složeno ze dvou položek. 10.000 Kč věnuje účelově sponzor (viz položka P4.1 - uzavřena smlouva). 5.500 Kč navýšení odpovídá navýšené dotaci Slovenského šachového svazu.

V 8.1 až V8.3. dle plánu roku 2010. V případě, stávajícího výhodného kurzu je zde drobná rezerva.

V 12.1. Dojde ke snížení výdajů, protože se pořad bude vysílat jen jednou měsíčně.

V12.2 Jednorázové platby: 339Kč prodloužení domény, 12709 webhosting. Měsíční platby: 1666 Kč pronájem serveru, 1488 Kč správa serveru.

V12.3 12x3000Kč webmaster (Poslušný) + 3 administrátoři x 12x1000Kč (Paukert, Herejk, Stross)

V15.1 Předseda 5000, TMK, STK, KM, KR+KK, OK, ZCS, hosp. 7x1000 Kč.

V15.2 Odměny vedoucích byly sníženy dle následujícího klíče, extraliga 7.000 Kč, 1. liga 6.000 Kč, 2. liga 5.000 Kč.

V14.4 Vedoucí soutěže mládeže - extraliga 6000 Kč, 1.liga 4x 4000 Kč.

V17.1 9.518 nájem Praha, 672 nájem Ostrava, 2.372 el. Praha, 195 voda Praha.

V17.3V současnosti se jen těžko odhaduje vývoj na krajských pracovištích a také na ostravském sekretariátě. Proto je navržena takto vysoká částka do rezervy (z navýšení položky P2.3.). A je na novém VV, aby případně využil prostředky z rezervy, které vznikly přeneseně snížením dotací krajským pracovištím ČSTV na případnou sanaci nákladů na zvýšené úhrady služeb Šachovým svazem právě krajským pracovištím ČSTV.


Zpracoval: R. Svoboda