Příjmy |
|
|
Částka |
součet kap. |
Skutečnost |
|
Kapitola |
|
Podkapitola |
|
|
|
|
1. Vlastní zdroje |
|
|
900 000 Kč |
1 533 769 Kč |
|
|
P1.1 |
Členské příspěvky |
900 000 Kč |
|
982 300 Kč |
|
|
P1.2 |
Výnosy z hospodaření Sazka a.s. |
0 Kč |
|
551 469 Kč |
|
2.Cizí zdroje |
|
|
2 650 000 Kč |
2 563 980 Kč |
|
|
P2.1 |
MŠMT - dotace dospělé reprezentace |
580 000 Kč |
|
578 100 Kč |
|
|
P2.2 |
MŠMT - dotace mládež |
620 000 Kč |
|
701 400 Kč |
|
|
P2.3 |
Dotace MF |
1 450 000 Kč |
|
1 284 480 Kč |
|
3.Vlastní sportovní činnost |
|
1 555 600 Kč |
1 716 854 Kč |
|
|
P3.1 |
Poplatky FIDE - rating |
250 000 Kč |
|
255 073 Kč |
|
|
P3.2 |
Poplatky FIDE- tituly |
70 000 Kč |
|
37 740 Kč |
|
|
P3.3 |
Poplatky LOK |
490 000 Kč |
|
469 021 Kč |
|
|
P3.4 |
Startovné v soutěžích družstev dospělých |
240 000 Kč |
|
480 480 Kč |
|
|
P3.5 |
Startovné v soutěžích družstev mládeže |
33 600 Kč |
|
32 800 Kč |
|
|
P3.6 |
Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých |
2 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
|
P3.7 |
Podíl na individuální přípravě mládež |
250 000 Kč |
|
204 390 Kč |
|
|
P3.8 |
Poplatky za přestupy |
85 000 Kč |
|
74 800 Kč |
|
|
P3.9. |
Cizinci |
70 000 Kč |
|
84 000 Kč |
|
|
P3.10 |
Pokuty |
50 000 Kč |
|
29 350 Kč |
|
|
P3.11 |
Školení R1 - poplatky |
15 000 Kč |
|
8 400 Kč |
|
|
|
Školení trenérů |
|
|
25 800 Kč |
|
4.Zdaňované příjmy |
|
|
|
70 000 Kč |
173 773 Kč |
|
|
P4.1 |
Reklama |
0 Kč |
|
65 300 Kč |
|
|
P4.2 |
Prodej metodických materiálů |
15 000 Kč |
|
10 076 Kč |
|
|
P4.3 |
Bankovní úroky |
55 000 Kč |
|
95 997 Kč |
|
|
P4.4. |
Ostatní příjmy |
|
|
2 400 Kč |
|
5.Sponzorské dary |
|
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
160 000 Kč |
|
|
P5.1 |
Sponzorský dar |
|
|
60 000 Kč |
|
|
P5.2 |
Grant Praha |
|
|
100 000 Kč |
|
Celkem |
|
|
5 225 600 Kč |
5 225 600 Kč |
6 148 376 Kč |
|
|
|
|
|
|
Výdaje |
|
|
Částka |
součet kap. |
Stav k 31.12. 2010 |
|
Kapitola |
|
Podkapitola |
|
|
|
|
1.Soutěže zahraniční - dospělí |
|
|
|
830 000 Kč |
680 709 Kč |
|
|
V1.1 |
Olympiáda muži, Rusko, Chanty-Mansijsk |
330 000 Kč |
|
272 803 Kč |
|
|
V1.2 |
Olympiáda ženy, Rusko, Chanty-Mansijsk |
270 000 Kč |
|
147 905 Kč |
|
|
V1.3 |
ME jednotlivců muži, Chorvatsko, Rijeka |
75 000 Kč |
|
76 752 Kč |
|
|
V1.4 |
ME jednotlivců ženy, Chorvatsko, Rijeka |
75 000 Kč |
|
71 629 Kč |
|
|
V1.5 |
Mitropa muži, Švýcarsko, Chur |
55 000 Kč |
|
71 570 Kč |
|
|
V1.6 |
Mitropa ženy, Švýcarsko, Chur |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V1.7 |
MS juniorů, Polsko |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V1.8 |
MS juniorek, Polsko |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V1.9 |
Pohár družstev, Bulharsko, Plovdiv |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
|
|
V1.10 |
ME juniorských družstev |
0 Kč |
|
5 050 Kč |
|
|
V1.11 |
MS seniorů |
|
|
5 000 Kč |
|
|
V1.12 |
MS J. Olšar |
|
|
5 000 Kč |
|
2.Soutěže domácí - dospělí |
|
|
|
602 000 Kč |
733 125 Kč |
|
|
V2.1 |
MČR mužů |
320 000 Kč |
|
320 000 Kč |
|
|
V2.2 |
MČR žen |
70 000 Kč |
|
70 000 Kč |
|
|
V2.3 |
MČR dorostenců a juniorů |
80 000 Kč |
|
80 000 Kč |
|
|
V2.4 |
MČR dorostenek a juniorek |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
|
V2.5 |
Polofinále H20, H18, D20, D18 |
15 000 Kč |
|
10 000 Kč |
|
|
V2.6 |
MČR v rapid šachu žen |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V2.7 |
MČR v bleskovém šachu |
60 000 Kč |
|
205 165 Kč |
|
|
V2.8 |
MČR seniorů |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
|
V2.9 |
Grand prix v rapid šachu |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
|
|
V2.10 |
Extraliga žen |
7 000 Kč |
|
12 960 Kč |
|
|
V2.12 |
Pohár v rapid šachu družstev |
15 000 Kč |
|
0 Kč |
|
3.Soutěže zahraniční - mládež |
|
|
|
160 000 Kč |
167 371 Kč |
|
|
V3.1 |
MS do 18 let - Řecko, Chalkidiki |
80 000 Kč |
|
94 435 Kč |
|
|
V3.2 |
ME do 18 let - Gruzie, Batumi |
80 000 Kč |
|
72 936 Kč |
|
|
V3.3 |
Mistrovství EU, Rakousko, Mureck |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
4.Soutěže domácí - mládež |
|
|
|
92 000 Kč |
89 432 Kč |
|
|
V4.1 |
MČR jednotlivců H,D 10-16 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
|
|
V4.2 |
MČR jednotlivců H,D 8 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
|
V4.3 |
M Čech jednotlivců H,D 12-16 |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
|
V4.4 |
M Čech jednotlivců H,D 10 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
|
V4.5 |
MMS jednotlivců H,D 10-16 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
|
|
V4.6 |
MČR družstev st. žáků |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
|
V4.7 |
MČR družstev ml. žáků |
5 000 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V4.8 |
MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
|
V4.9 |
Extraliga dorostu |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V4.10 |
Přebor družstev žáků středních škol |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
|
V4.11 |
Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
|
V4.12 |
Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
|
V4.13 |
Národní ligy družstev mládeže - poháry |
0 Kč |
|
2 432 Kč |
|
5.Sportovní příprava |
|
|
|
120 000 Kč |
130 508 Kč |
|
|
V5.1 |
Soustředění muži |
20 000 Kč |
|
20 050 Kč |
|
|
V5.2 |
Soustředění ženy |
0 Kč |
|
5 628 Kč |
|
|
V5.3 |
Soustředění junioři |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V5.4 |
Soustředění skupina TOP do 18 let |
100 000 Kč |
|
104 830 Kč |
|
|
V5.5 |
Soustředění skupina TOP nad 18 let |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V5.6 |
Soustředění mládež |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V5.7 |
Metodické materiály |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
6.Individuální příprava |
|
|
|
500 000 Kč |
477 545 Kč |
|
|
V6.1 |
Individuální příprava do 18 let |
500 000 Kč |
|
477 545 Kč |
|
|
V6.2 |
Individuální příprava nad 18 let |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
7.Školení |
|
|
|
35 000 Kč |
21 947 Kč |
|
|
V7.1 |
Školení a semináře rozhodčích |
15 000 Kč |
|
8 752 Kč |
|
|
V7.2 |
Školení a semináře trenérů |
20 000 Kč |
|
13 195 Kč |
|
8.Poplatky FIDE |
|
|
|
435 000 Kč |
412 280 Kč |
|
|
V8.1 |
Registrační poplatky |
50 000 Kč |
|
46 590 Kč |
|
|
V8.2 |
Poplatky za rating turnajů |
280 000 Kč |
|
269 490 Kč |
|
|
V8.3 |
Paušál za FIDE rating list |
35 000 Kč |
|
37 421 Kč |
|
|
V8.4 |
Poplatky za tituly |
70 000 Kč |
|
58 779 Kč |
|
9.Evidence a výpočet LOK |
|
|
|
66 640 Kč |
66 314 Kč |
|
|
V9.1 |
Zpracovatel listiny LOK |
54 000 Kč |
|
54 000 Kč |
|
|
V9.2 |
Licence Swiss manager |
8 640 Kč |
|
8 314 Kč |
|
|
V9.3 |
Evidence členské základny - SW |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost |
|
|
|
51 250 Kč |
103 207 Kč |
|
|
V10.1 |
Krajské šachové svazy - střediska mládeže |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V10.2 |
Korespondenční šach |
36 250 Kč |
|
88 207 Kč |
|
|
V10.3 |
Kompoziční šach |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
11.Metodické materiály - výroba |
|
|
|
0 Kč |
0 Kč |
|
|
V11.1 |
Metodické materiály TMK |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V11.2 |
Metodické materiály KM |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
12.Propagace |
|
|
|
322 896 Kč |
232 298 Kč |
|
|
V12.1 |
Pořad v šachu |
150 000 Kč |
|
69 500 Kč |
|
|
V12.2 |
Pronájem webu |
50 896 Kč |
|
51 299 Kč |
|
|
V12.3 |
Webmastr |
72 000 Kč |
|
72 000 Kč |
|
|
V12.4 |
Ročenka |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V12.5 |
Další (výstavy, apod.) |
20 000 Kč |
|
29 499 Kč |
|
|
V12.6 |
Závazky vůči sponzorům z min. let |
30 000 Kč |
|
10 000 Kč |
|
13.Antidoping |
|
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
|
14.Mzdové náklady zaměstnanců |
|
|
|
1 061 800 Kč |
1 062 721 Kč |
|
|
V14.1 |
Mzdy |
756 000 Kč |
|
756 749 Kč |
|
|
V14.2 |
Sociální pojištění, 25% mzdy |
189 000 Kč |
|
189 189 Kč |
|
|
V14.3 |
Zdravotní pojištění 9% |
68 040 Kč |
|
68 107 Kč |
|
|
V14.4 |
Úrazové pojištění 0,56% |
4 300 Kč |
|
4 237 Kč |
|
|
V14.5 |
Penzijní připojištění |
7 200 Kč |
|
7 800 Kč |
|
|
V14.6 |
Sociální náklady - stravenky |
37 260 Kč |
|
36 639 Kč |
|
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu |
|
|
|
290 800 Kč |
275 600 Kč |
|
|
V15.1 |
Odměny členů VV |
144 000 Kč |
|
142 000 Kč |
|
|
V15.2 |
Odměny vedoucí soutěží dospělých |
64 800 Kč |
|
51 600 Kč |
|
|
V15.3 |
Reprezentační trenér mládeže |
60 000 Kč |
|
60 000 Kč |
|
|
V15.4 |
Odměny KM ( vedoucí soutěží mládeže ) |
22 000 Kč |
|
22 000 Kč |
|
|
V15.5 |
Odměny členů TMK |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady |
|
|
|
180 000 Kč |
206 042 Kč |
|
|
V16.1 |
Zaměstnanci a externí pracovníci svazu |
25 000 Kč |
|
38 435 Kč |
|
|
V16.2 |
Konference |
60 000 Kč |
|
63 579 Kč |
|
|
V16.3 |
VV |
35 000 Kč |
|
33 939 Kč |
|
|
V16.4 |
STK |
20 000 Kč |
|
21 005 Kč |
|
|
V16.5 |
TMK |
2 000 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V16.6 |
KM |
14 000 Kč |
|
13 969 Kč |
|
|
V16.7 |
KR a KK |
2 000 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V16.8 |
OK |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V16.9 |
ZCS |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V16.10 |
Revizní komise |
2 000 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V16.11 |
Delegát FIDE |
20 000 Kč |
|
35 115 Kč |
|
17.Sekretariát |
|
|
|
478 214 Kč |
455 659 Kč |
|
|
V17.1 |
Nájem ČSTV |
153 084 Kč |
|
157 154 Kč |
|
|
V17.2 |
Účetnictví ČSTV |
150 000 Kč |
|
141 365 Kč |
|
|
V17.3 |
Poštovné |
4 000 Kč |
|
4 185 Kč |
|
|
V17.4 |
Telefony |
48 000 Kč |
|
40 991 Kč |
|
|
V17.5 |
Bankovní poplatky |
35 000 Kč |
|
27 801 Kč |
|
|
V17.6 |
Nákup DHM |
10 000 Kč |
|
11 590 Kč |
|
|
V17.7 |
Pojištění majetku |
7 500 Kč |
|
7 179 Kč |
|
|
V17.8 |
Oprava materiálu |
5 000 Kč |
|
4 194 Kč |
|
|
V17.9 |
Spotřební materiál |
25 000 Kč |
|
22 231 Kč |
|
|
V17.10 |
Reprefond |
3 000 Kč |
|
357 Kč |
|
|
V17.11 |
Výroba odznaků rozhodčích |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
|
V17.12 |
Předplatné odborného tisku |
6 000 Kč |
|
540 Kč |
|
|
V17.13 |
Rezerva |
31 630 Kč |
|
7 900 Kč |
|
|
V17.14 |
Odpis pohledávky Gruzie |
|
|
30 172 Kč |
|
Celkem |
|
|
5 225 600 Kč |
5 225 600 Kč |
5 114 758 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
Celkový výsledek |
|
0 Kč |
0 Kč |
1 033 618 Kč |
|
|
|
|
|
Struktura výdajů |
|
|
|
|
|
Soutěže |
1 670 637 Kč |
32,66 |
|
|
|
Příprava |
608 053 Kč |
11,89 |
|
|
|
Vlastní sportovní činnost |
732 839 Kč |
14,33 |
|
|
|
Mzdy, odměny externích spolupracovníků |
1 338 321 Kč |
26,17 |
|
|
|
Režie |
661 701 Kč |
12,94 |
|
|
|
Dotace oddílům, krajům, organizacím |
103 207 Kč |
2,02 |
|
|
|
5 114 758 |
100,00 |
|
|