Příjmy |
|
|
Částka |
součet kap. |
|
|
Kapitola |
|
Podkapitola |
|
|
|
|
1. Vlastní zdroje |
|
|
900 000 Kč |
|
|
|
P1.1 |
Členské příspěvky |
900 000 Kč |
|
|
|
|
P1.2 |
Výnosy z hospodaření Sazka a.s. |
0 Kč |
|
|
|
2.Cizí zdroje |
|
|
|
2 650 000 Kč |
|
|
|
P2.1 |
MŠMT - dotace dospělé reprezentace |
580 000 Kč |
|
|
|
|
P2.2 |
MŠMT - dotace mládež |
620 000 Kč |
|
|
|
|
P2.3 |
Dotace MF |
1 450 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Vlastní sportovní činnost |
|
1 555 600 Kč |
|
|
|
P3.1 |
Poplatky FIDE - rating |
250 000 Kč |
|
|
|
|
P3.2 |
Poplatky FIDE- tituly |
70 000 Kč |
|
|
|
|
P3.3 |
Poplatky LOK |
490 000 Kč |
|
|
|
|
P3.4 |
Startovné v soutěžích družstev dospělých |
240 000 Kč |
|
|
|
|
P3.5 |
Startovné v soutěžích družstev mládeže |
33 600 Kč |
|
|
|
|
P3.6 |
Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých |
2 000 Kč |
|
|
|
|
P3.7 |
Podíl na individuální přípravě mládež |
250 000 Kč |
|
|
|
|
P3.8 |
Poplatky za přestupy |
85 000 Kč |
|
|
|
|
P3.9. |
Cizinci |
70 000 Kč |
|
|
|
|
P3.10 |
Pokuty |
50 000 Kč |
|
|
|
|
P3.11 |
Školení R1 - poplatky |
15 000 Kč |
|
|
|
4.Zdaňované příjmy |
|
|
|
70 000 Kč |
|
|
|
P4.1 |
Reklama |
0 Kč |
|
|
|
|
P4.2 |
Prodej metodických materiálů |
15 000 Kč |
|
|
|
|
P4.3 |
Bankovní úroky |
55 000 Kč |
|
|
|
5.Sponzorské dary |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
|
|
Celkem příjmy |
|
5 225 600 Kč |
5 225 600 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Výdaje |
|
|
|
|
|
|
Kapitola |
|
Podkapitola |
|
|
|
|
1.Soutěže zahraniční - dospělí |
|
|
|
830 000 Kč |
|
|
|
V1.1 |
Olympiáda muži, Rusko, Chanty-Mansijsk |
330 000 Kč |
|
|
|
|
V1.2 |
Olympiáda ženy, Rusko, Chanty-Mansijsk |
270 000 Kč |
|
|
|
|
V1.3 |
ME jednotlivců muži, Chorvatsko, Rijeka |
75 000 Kč |
|
|
|
|
V1.4 |
ME jednotlivců ženy, Chorvatsko, Rijeka |
75 000 Kč |
|
|
|
|
V1.5 |
Mitropa muži, Švýcarsko, Chur |
55 000 Kč |
|
|
|
|
V1.6 |
Mitropa ženy, Švýcarsko, Chur |
0 Kč |
|
|
|
|
V1.7 |
MS juniorů, Polsko |
0 Kč |
|
|
|
|
V1.8 |
MS juniorek, Polsko |
0 Kč |
|
|
|
|
V1.9 |
Pohár družstev, Bulharsko, Plovdiv |
25 000 Kč |
|
|
|
|
V1.10 |
ME juniorských družstev |
0 Kč |
|
|
|
|
V2.11 |
ME,MS senioři |
0 Kč |
|
|
|
2.Soutěže domácí - dospělí |
|
|
|
602 000 Kč |
|
|
|
V2.1 |
MČR mužů |
320 000 Kč |
|
|
|
|
V2.2 |
MČR žen |
70 000 Kč |
|
|
|
|
V2.3 |
MČR dorostenců a juniorů |
80 000 Kč |
|
|
|
|
V2.4 |
MČR H20, H18, MČR D20, D18 v rapid šachu |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V2.5 |
Polofinále H20, H18, MČR D20, D18 |
15 000 Kč |
|
|
|
|
V2.6 |
MČR v rapid šachu žen |
0 Kč |
|
|
|
|
V2.7 |
MČR v bleskovém šachu |
60 000 Kč |
|
|
|
|
V2.8 |
MČR seniorů |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V2.9 |
Grand prix v rapid šachu |
25 000 Kč |
|
|
|
|
V2.10 |
Extraliga žen |
7 000 Kč |
|
|
|
|
V2.11 |
Pohár v rapid šachu družstev |
15 000 Kč |
|
|
|
3.Soutěže zahraniční - mládež |
|
|
|
160 000 Kč |
|
|
|
V3.1 |
MS do 18 let - Řecko, Chalkidiki |
80 000 Kč |
|
|
|
|
V3.2 |
ME do 18 let - Gruzie, Batumi |
80 000 Kč |
|
|
|
|
V3.3 |
Mistrovství EU, Rakousko, Mureck |
0 Kč |
|
|
|
4.Soutěže domácí - mládež |
|
|
|
92 000 Kč |
|
|
|
V4.1 |
MČR jednotlivců H,D 10-16 |
20 000 Kč |
|
|
|
|
V4.2 |
MČR jednotlivců H,D 8 |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V4.3 |
M Čech jednotlivců H,D 12-16 |
15 000 Kč |
|
|
|
|
V4.4 |
M Čech jednotlivců H,D 10 |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V4.5 |
MMS jednotlivců H,D 10-16 |
20 000 Kč |
|
|
|
|
V4.6 |
MČR družstev st. žáků |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V4.7 |
MČR družstev ml. žáků |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V4.8 |
MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V4.9 |
Extraliga dorostu |
0 Kč |
|
|
|
|
V4.10 |
Přebor družstev žáků středních škol |
4 000 Kč |
|
|
|
|
V4.11 |
Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída |
4 000 Kč |
|
|
|
|
V4.12 |
Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída |
4 000 Kč |
|
|
|
|
V4.13 |
Národní ligy družstev mládeže - poháry |
0 Kč |
|
|
|
5.Sportovní příprava |
|
|
|
120 000 Kč |
|
|
|
V5.1 |
Reprezentační soustředění muži + ženy |
20 000 Kč |
|
|
|
|
V5.2 |
Soustředění junioři |
0 Kč |
|
|
|
|
V5.3 |
Soustředění skupina TOP do 18 let |
100 000 Kč |
|
|
|
|
V5.4 |
Soustředění skupina TOP nad 18 let |
0 Kč |
|
|
|
|
V5.5 |
Soustředění mládež |
0 Kč |
|
|
|
|
V5.6 |
Metodické materiály |
0 Kč |
|
|
|
6.Individuální příprava |
|
|
|
500 000 Kč |
|
|
|
V6.1 |
Individuální příprava do 18 let |
500 000 Kč |
|
|
|
|
V6.2 |
Individuální příprava nad 18 let |
0 Kč |
|
|
|
7.Školení |
|
|
|
35 000 Kč |
|
|
|
V7.1 |
Školení a semináře rozhodčích |
15 000 Kč |
|
|
|
|
V7.2 |
Školení a semináře trenérů |
20 000 Kč |
|
|
|
8.Poplatky FIDE |
|
|
|
435 000 Kč |
|
|
|
V8.1 |
Registrační poplatky |
50 000 Kč |
|
|
|
|
V8.2 |
Poplatky za rating turnajů |
280 000 Kč |
|
|
|
|
V8.3 |
Paušál za FIDE rating list |
35 000 Kč |
|
|
|
|
V8.4 |
Poplatky za tituly |
70 000 Kč |
|
|
|
9.Evidence a výpočet LOK |
|
|
|
66 640 Kč |
|
|
|
V9.1 |
Zpracovatel listiny LOK |
54 000 Kč |
|
|
|
|
V9.2 |
Licence Swiss manager |
8 640 Kč |
|
|
|
|
V9.3 |
Evidence členské základny - SW |
4 000 Kč |
|
|
|
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost |
|
|
|
51 250 Kč |
|
|
|
V10.1 |
Krajské šachové svazy - střediska mládeže |
0 Kč |
|
|
|
|
V10.2 |
Korespondenční šach |
36 250 Kč |
|
|
|
|
V10.3 |
Kompoziční šach |
15 000 Kč |
|
|
|
11.Metodické materiály - výroba |
|
|
|
0 Kč |
|
|
|
V11.1 |
Metodické materiály TMK |
0 Kč |
|
|
|
|
V11.2 |
Metodické materiály KM |
0 Kč |
|
|
|
12.Propagace |
|
|
|
322 896 Kč |
|
|
|
V12.1 |
Pořad v šachu |
150 000 Kč |
|
|
|
|
V12.2 |
Pronájem webu |
50 896 Kč |
|
|
|
|
V12.3 |
Webmastr |
72 000 Kč |
|
|
|
|
V12.4 |
Ročenka |
0 Kč |
|
|
|
|
V12.5 |
Další (výstavy, apod.) |
20 000 Kč |
|
|
|
|
V12.6 |
Závazky vůči sponzorům z min. let |
30 000 Kč |
|
|
|
13.Antidoping |
|
|
0 Kč |
0 Kč |
|
|
14.Mzdové náklady zaměstnanců |
|
|
|
1 061 800 Kč |
|
|
|
V14.1 |
Mzdy |
756 000 Kč |
|
|
|
|
V14.2 |
Sociální pojištění, 25% mzdy |
189 000 Kč |
|
|
|
|
V14.3 |
Zdravotní pojištění 9% |
68 040 Kč |
|
|
|
|
V14.4 |
Úrazové pojištění 0,56% |
4 300 Kč |
|
|
|
|
V14.5 |
Penzijní připojištění |
7 200 Kč |
|
|
|
|
V14.6 |
Sociální náklady - stravenky |
37 260 Kč |
|
|
|
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu |
|
|
|
290 800 Kč |
|
|
|
V15.1 |
Odměny členů VV |
144 000 Kč |
|
|
|
|
V15.2 |
Odměny vedoucí soutěží dospělých |
64 800 Kč |
|
|
|
|
V15.3 |
Reprezentační trenér mládeže |
60 000 Kč |
|
|
|
|
V15.4 |
Odměny KM (vedoucí soutěží mládeže) |
22 000 Kč |
|
|
|
|
V15.5 |
Odměny členů TMK |
0 Kč |
|
|
|
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady |
|
|
|
180 000 Kč |
|
|
|
V16.1 |
Zaměstnanci a externí pracovníci svazu |
25 000 Kč |
|
|
|
|
V16.2 |
Konference |
60 000 Kč |
|
|
|
|
V16.3 |
VV |
35 000 Kč |
|
|
|
|
V16.4 |
STK |
20 000 Kč |
|
|
|
|
V16.5 |
TMK |
2 000 Kč |
|
|
|
|
V16.6 |
KM |
14 000 Kč |
|
|
|
|
V16.7 |
KR a KK |
2 000 Kč |
|
|
|
|
V16.8 |
OK |
0 Kč |
|
|
|
|
V16.9 |
ZCS |
0 Kč |
|
|
|
|
V16.10 |
Revizní komise |
2 000 Kč |
|
|
|
|
V16.11 |
Delegát FIDE |
20 000 Kč |
|
|
|
17.Sekretariát |
|
|
|
478 214 Kč |
|
|
|
V17.1 |
Nájem ČSTV |
153 084 Kč |
|
|
|
|
V17.2 |
Účetnictví ČSTV |
150 000 Kč |
|
|
|
|
V17.3 |
Poštovné |
4 000 Kč |
|
|
|
|
V17.4 |
Telefony |
48 000 Kč |
|
|
|
|
V17.5 |
Bankovní poplatky |
35 000 Kč |
|
|
|
|
V17.6 |
Nákup DHM |
10 000 Kč |
|
|
|
|
V17.7 |
Pojištění majetku |
7 500 Kč |
|
|
|
|
V17.8 |
Oprava materiálu |
5 000 Kč |
|
|
|
|
V17.9 |
Spotřební materiál |
25 000 Kč |
|
|
|
|
V17.10 |
Reprefond |
3 000 Kč |
|
|
|
|
V17.11 |
Výroba odznaků rozhodčích |
0 Kč |
|
|
|
|
V17.12 |
Předplatné odborného tisku |
6 000 Kč |
|
|
|
|
V17.13 |
Rezerva |
31 630 Kč |
|
|
|
Celkem výdaje |
5 225 600 Kč |
5 225 600 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkový výsledek |
0 Kč |
0 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Komentář: |
|
|
|
|
|
Struktura výdajů: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Podíl % |
|
|
|
|
Soutěže |
1 684 000 Kč |
32,23 |
|
|
|
|
Příprava |
620 000 Kč |
11,86 |
|
|
|
|
Vlastní sportovní činnost |
859 536 Kč |
16,45 |
|
|
|
|
Mzdy, odměny externích spolupracovníků |
1 352 600 Kč |
25,88 |
|
|
|
|
Režie |
658 214 Kč |
12,60 |
|
|
|
|
Dotace oddílům, krajům, organizacím |
51 250 Kč |
0,98 |
|
|
|
|
Celekm |
5 225 600 Kč |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P1.1 |
Kalkulace příjmů počítá s propadem v registraci členů cca 14%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P2.1 |
Odhad snížen na základě obhajoby nákladů před komisí MŠMT. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3.2. |
Je to v rozpočtu neutrální. Stejná položka je také ve výdajích. Toto bude platit za předpokladu |
|
|
|
změny Ek. směrnice. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3.3 |
Příjem je navýšen o předpokládané zavedení poplatků za soutěže družstev. |
|
|
|
Příjem by se tím navýšil o cca 380.000 Kč. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3.4. |
Extraliga 5.000, 1. Liga 2500, 2. Liga 2000 Kč. Skutečnost je ovlivněn slevami a přirážkami. |
|
|
|
V rozpočtu skutečnost roku 2009. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P3.5. |
Extraliga 800, 1. Liga 400 + přirážka 400 pro nečleny ČSTV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V6.1 |
Jediná výdajová položka ze "sportovních" výdajů, která byla navýšena. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V8.1 |
1950 euro á 27 Kč - 5%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V8.2 |
cca 11.000 á 27 - 5%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V8.3 |
1350 euro á 27 - 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V8.4. |
Viz P3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V9.1. |
Zůstává na úrovni roku 2009, i když se zvyšuje počet listin FIDE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V9.2. |
320 Euro dle smlouvy x 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V12.1 |
26 pořadů/rok x 1 500 Kč odměna, 35 000 Kč zahr. reportáž Olympiáda Khanty Mansijsk, |
|
|
|
8 x 5000 Kč přebírané reportáže + 7 x 750 Kč seriály. |
|
|
|
|
|
Plus nově pro rok 2010 30.000 Kč dle smlouvy s televizí. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V12.2 |
Jednorázové platby: 339Kč prodloužení domény, 12709 webhosting. |
|
|
|
|
Měsíční platby: 1666 Kč pronájem serveru, 1488 Kč správa serveru. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V12.3 |
12x3000Kč webmaster (Poslušný) + 3 administrátoři x 12x1000Kč (Paukert, Herejk, Stross) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V14.1. |
Herejk 27000, Stross 19000, Kniezková 17000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V15.1. |
Snížení o 50%. Předseda 5000, TMK, STK, KM, KR+KK, OK, ZCS, hosp. 7x1000 Kč. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V15.2 |
Exliga 1x, 1. liga 2x, 6x 2.liga, tj. 9x 7200 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V15.4. |
Vedoucí soutěže mládeže - extraliga 6000 Kč, 1.liga 4x 4000 Kč. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V17.1 |
9518 nájem Praha, 672 nájem Ostrava, 2372 el. Praha, 195 voda Praha, |
|
|
|
|
Někdy jsou doúčtovávány náklady na provoz sekretariátu v Ostravě, podle hospodářského výsledku |
|
|
tamního pracoviště. V případě uplatnění bude hrazeno z rezervy. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V17.5. |
Poplatky za platby do zahraničí tvoří cca 1/3. \kompenzováno velmi vysokým úrokem zůstatku. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|