Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu ŠSČR za rok 2003

Vážení delegáti,

dostává se Vám do ruky důvodová zpráva k plánovanému rozpočtu na rok 2003. Pokud jste zaregistrovali, je plánovaný rozpočet schodkový. Je jen na nás, jakým způsobem schodkový rozpočet přijmeme. Nejprve Vám osvětlím jednotlivé akce a jejich náklady. Výhodou je i to, že v současnosti jsem začal plán vytvářet přesně podle jednotlivých akcí a daleko podrobněji, než tomu bylo obvykle.

Účet 501 se sestává z těchto položek – na antidopingový program předpokládáme náklad ve výši 10 tis.Kč. V položce DHM se ukrývá nákup nového počítače a elektronických šachovnic. U kancelářských potřeb se jedná o spotřebu papírů, obálek a dalšího kancelářského materiálu. Literatura je otázkou metodických materiálu, šachové ročenky a nákupu odborné literatury ( šachové časopisy). Zbývající dvě položky – poháry a reklama je dostatečně vysvětlujícím pojmem.

Netřeba se zastavovat u dalšího účtu – oprav. Tato položka se dá jen odhadnout. Těžko se dát určit, neboť opravovat se může a také nemusí.

Další náklady se týkají nákladů na jednotlivé soutěže. Pokusil jsem se roztřídit soutěže tak, aby nám pokryly jednotlivé účty – účet 512 jsou náklady cestovních náhrad. Z účetního hlediska musíme akce, kterých se zúčastňují naši šachisté, rozdělovat na náklady za ubytování, jízdné a stravné. Pokusil jsem se odhadnout náklady tak, aby jednotlivé účty nakonec korespondovaly se skutečnými náklady a aby i pro Vás zde byl lepší přehled nákladů k jednotlivým soutěžím. Samostatné stravné a jízdné je nákladem jednotlivých komisí a VV ŠSČR včetně konference. Ostatní náklady jsou jednotlivé náklady na soutěže. Glorney Cup letos pořádáme my. Zde je malý problém – původní organizátor odmítl akci uspořádat ( požadoval na svazu pro tuto akci okolo 90 tis.Kč) a svaz musí najít organizátora akce do plánované výše nákladů. Školení se týká rozhodčích a trenérů. Dále je sem zařazeno soustředění mládeže, které se každoročně pořádá a přátelský zápas mládežníků se Slovenskem. Zbývající náklady jsou náklady na jednotlivé soutěže, které se dají rozluštit z jednotlivých názvů.

Další účet – dary je dán především přijetím minulé konference o předávání darů při životních jubileí našich členů.

Účet 518 – zde opět se objevují náklady na komise, VV ŠSČR a sekretariáty v Praze a Ostravě ( cestovné, nájemné, poštovné, telefon). K otázce materiálu – jedná se o šachové programy a databáze, které šachový svaz zakupuje jako oficiální programové vybavení svazu. Položka registrace jsou náklady na zpracovávání databáze členů a její obnovování. Zkratka STK jsou náklady na vedoucí jednotlivých skupin, které řídí ŠSČR. V této rubrice jsou uváděny odměny trenérů, které mají koncesi nebo živnost opravňující v této oblasti podnikat. Ostatní, kteří nefakturují nebo nemají koncesi se objevují na účtu 521. V tomto účtu je samostatnou položkou mzda předsedy a dvou sekretářek – je uvedena pod zkratkou mzda. K tomu se vztahují i účty 524 ( sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem) a účet 527 ( pojištění ze zákona a tvorba sociálního fondu).

Nákladová položka 549 – ostatní náklady – jsou náklady na pojištění a náklady za placené za služby bank.

Nyní již zbývá osvětlit účet 581 – na tento účet se přesouvají dotace na jednotlivé soutěže. Tak, jak je uvedeno výše u účtu 512, jedná se o odhad nákladů na tomto účtě. Hlavně se jedná o to, aby Vám nebyl překládán roztříštěný návrh podle odhadu jednotlivých účtů, ale aby jste měli ucelený přehled o nákladech jednotlivých soutěží. Zajisté jste zaregistrovali, že některé soutěže jsou uvedeny v seznamu a mají nulové náklady. Je to proto, že svaz se pro tento rok rozhodl je nepodporovat finančně, ale pokud bude zájem ze strany členů, pomoci při jejich organizačním zajištěním. A nyní podrobněji – korespondenční šachisté zažádali ŠSČR o podporu při pořádání mezinárodního korespondenčního šachového kongresu, který proběhne v letošním roce na podzim v Ostravě. A tak z částky 150 tis.Kč je 120 tis.Kč předpokládáno jako pravidelná dotace z příspěvků ČSTV a 30 tis.Kč je výše dotace, jakou doporučil ke schválení konferenci VV ŠSČR k uspořádání kongresu. Pro krajské šachové svazy předpokládáme výběr členských příspěvků v této výši od oddílů a zároveň opětovný přesun zpět krajům. Zde je návrh – aby odpadly zbytečné problémy s platbou za oddílové přebory a soutěže pořádané v rámci postupových soutěží jednotlivců – odebrat 10% členských příspěvků na svaz a nezatěžovat oddíly i kraje se zbytečnými náklady za posílání malých finančních obnosů v postupových soutěží. Je jasné, že ani za postupové soutěže pořádané krajským šachovým svazem by se na svaz neplatilo. Dalšími názvy se zaobírat nebudu – již ze zkratky je jasné, co znamenají.

Poslední nákladovou položkou jsou poplatky FIDE – zde jsou zahrnuty všechny poplatky, vybírané federací FIDE.

Příjmová část – položka 649 nám zahrnuje plánované příjmy za soutěže družstev dospělých a mládeže (startovné) a částečnou úhradou nákladů za trénování mládeže. V oblasti vlastních zdrojů ( příjmy od ČSTV – dříve SAZKA) nejsem pesimista jako v minulém roce, ale nechci být ani optimistou. Je pravda, že Sazka oznámila vyšší hospodářský výsledek než v předchozím roce. Ale je třeba si uvědomit, že v současnosti probíhat stavba sportovní haly, kam bude přesouváno velké množství finančních prostředků. Věřím, že ČSTV nám dodá alespoň to, co máme v rozpočtu na letošní rok. V každém případě při nenaplňování této oblasti by ze strany ŠSČR došlo ke krácení některých nákladů v různých oblastech našeho rozpočtu . A poslední příjmová část – dotace na reprezentaci. Bohužel v letošním roce nevypadá, že dostaneme více. Dochází ke snižování nákladů ze strany státu a proto si myslím, že v letošním roce toho nebude více než bylo vloni.

Z těchto důvodů je předkládán návrh rozpočtu ŠSČR 2003 se záporným výsledkem hospodaření v celkové výši cca 399 tis.Kč. VV ŠSČR doporučuje tento schodek pokrýt finančními prostředky uspořenými v roce 2002.

Jindřich PAPAY (hospodář ŠSČR)