Příjmy |
|
|
Rok 2010 |
součet kap. |
Návrh 2011 |
Kapitola |
|
Podkapitola |
|
|
|
1. Vlastní zdroje |
|
|
900 000 Kč |
1 325 000 Kč |
|
P1.1 |
Členské příspěvky |
900 000 Kč |
|
1 325 000 Kč |
|
P1.2 |
Výnosy z hospodaření Sazka a.s. |
|
|
0 Kč |
2.Cizí zdroje |
|
|
|
2 650 000 Kč |
2 577 000 Kč |
|
P2.1 |
MŠMT - dotace dospělé reprezentace |
580 000 Kč |
|
580 000 Kč |
|
P2.2 |
MŠMT - dotace mládež |
620 000 Kč |
|
607 000 Kč |
|
P2.3 |
Dotace MF |
1 450 000 Kč |
|
1 390 000 Kč |
3.Vlastní sportovní činnost |
|
1 540 600 Kč |
1 352 600 Kč |
|
P3.1 |
Poplatky FIDE - rating |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
|
P3.2 |
Poplatky FIDE- tituly |
70 000 Kč |
|
50 000 Kč |
|
P3.3 |
Poplatky LOK |
490 000 Kč |
|
300 000 Kč |
|
P3.4 |
Startovné v soutěžích družstev dospělých |
240 000 Kč |
|
240 000 Kč |
|
P3.5 |
Startovné v soutěžích družstev mládeže |
33 600 Kč |
|
33 600 Kč |
|
P3.6 |
Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých |
2 000 Kč |
|
0 Kč |
|
P3.7 |
Podíl na individuální přípravě mládež |
250 000 Kč |
|
250 000 Kč |
|
P3.8 |
Poplatky za přestupy |
85 000 Kč |
|
75 000 Kč |
|
P3.9. |
Cizinci |
70 000 Kč |
|
85 000 Kč |
|
P3.10 |
Pokuty |
50 000 Kč |
|
35 000 Kč |
|
P3.11 |
Školení R1 - poplatky |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
P3.12 |
Grand prix - pořadatelé |
|
|
19 000 Kč |
4.Zdaňované příjmy |
|
|
|
70 000 Kč |
85 000 Kč |
|
P4.1 |
Reklama |
0 Kč |
|
10 000 Kč |
|
P4.2 |
Prodej metodických materiálů |
15 000 Kč |
|
2 000 Kč |
|
P4.3 |
Bankovní úroky |
55 000 Kč |
|
70 000 Kč |
|
P4.4 |
Ostatní příjmy |
|
|
3 000 Kč |
5.Sponzorské dary |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
Celkem |
|
|
5 225 600 Kč |
5 210 600 Kč |
5 339 600 Kč |
|
|
|
|
Výdaje |
|
|
Částka |
součet kap. |
|
Kapitola |
|
Podkapitola |
|
|
|
1.Soutěže zahraniční - dospělí |
|
|
|
830 000 Kč |
900 000 Kč |
|
V1.1 |
ME družstev muži, Řecko, Kréta |
330 000 Kč |
|
330 000 Kč |
|
V1.2 |
ME družstev ženy, Řecko, Kréta |
270 000 Kč |
|
280 000 Kč |
|
V1.3 |
ME jednotlivců muži, Francie, Aix Les Bains |
75 000 Kč |
|
105 000 Kč |
|
V1.4 |
ME jednotlivců ženy |
75 000 Kč |
|
60 000 Kč |
|
V1.5 |
Mitropa muži, Francie |
55 000 Kč |
|
60 000 Kč |
|
V1.6 |
Mitropa ženy, Francie |
0 Kč |
|
15 000 Kč |
|
V1.7 |
MS juniorů, Indie, Chennai |
0 Kč |
|
7 500 Kč |
|
V1.8 |
MS juniorek, Indie, Chennai |
0 Kč |
|
7 500 Kč |
|
V1.9 |
Pohár družstev, Slovinsko, Rogaška Slatina |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
|
V1.10 |
ME juniorských družstev |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V1.11 |
MS seniorů, Opatija, Chorvatsko |
0 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V1.12 |
ME seniorů, Courmayeur, Itálie |
|
|
5 000 Kč |
2.Soutěže domácí - dospělí |
|
|
|
602 000 Kč |
637 500 Kč |
|
V2.1 |
MČR mužů |
320 000 Kč |
|
320 000 Kč |
|
V2.2 |
MČR žen |
70 000 Kč |
|
70 000 Kč |
|
V2.3 |
MČR dorostenců a juniorů |
80 000 Kč |
|
80 000 Kč |
|
V2.4 |
MČR dorostenek a juniorek |
5 000 Kč |
|
0 Kč |
|
V2.5 |
Polofinále H20, H18, D20, D18 + MČR dorostenek a juniorek |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
V2.6 |
MČR v rapid šachu žen |
0 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V2.7 |
MČR v bleskovém šachu |
60 000 Kč |
|
70 000 Kč |
|
V2.8 |
MČR seniorů |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V2.9 |
Grand prix v rapid šachu |
25 000 Kč |
|
25 000 Kč |
|
V2.10 |
Extraliga žen |
7 000 Kč |
|
22 500 Kč |
|
V2.11 |
Pohár v rapid šachu družstev |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
V2.12 |
MČR v rapid šachu muži |
|
|
5 000 Kč |
|
V2.13 |
MČR rapid D20, D18, D16, H20, H18, H16 2011 |
|
|
5 000 Kč |
3.Soutěže zahraniční - mládež |
|
|
|
160 000 Kč |
190 000 Kč |
|
V3.1 |
MS do 18 let - Brazilie, Rio de Janeiro |
80 000 Kč |
|
110 000 Kč |
|
V3.2 |
ME do 18 let - Bulharsko, Albena |
80 000 Kč |
|
80 000 Kč |
|
V3.3 |
Mistrovství EU, Rakousko, Mureck |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V3.4 |
Rezerva VV pro extra hráče |
|
|
0 Kč |
4.Soutěže domácí - mládež |
|
|
|
92 000 Kč |
95 000 Kč |
|
V4.1 |
MČR jednotlivců H,D 10-16 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
|
V4.2 |
MČR jednotlivců H,D 8 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V4.3 |
M Čech jednotlivců H,D 12-16 |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
V4.4 |
M Čech jednotlivců H,D 10 |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V4.5 |
MMS jednotlivců H,D 10-16 |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
|
V4.6 |
MČR družstev st. žáků |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V4.7 |
MČR družstev ml. žáků |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V4.8 |
MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V4.9 |
Extraliga dorostu |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V4.10 |
Přebor družstev žáků středních škol |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
V4.11 |
Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
V4.12 |
Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
V4.13 |
Národní ligy družstev mládeže - poháry |
0 Kč |
|
3 000 Kč |
5.Sportovní příprava |
|
|
|
120 000 Kč |
160 000 Kč |
|
V5.1 |
Soustředění muži |
20 000 Kč |
|
30 000 Kč |
|
V5.2 |
Soustředění ženy |
0 Kč |
|
30 000 Kč |
|
V5.3 |
Soustředění junioři |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V5.4 |
Soustředění skupina TOP do 18 let |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
|
V5.5 |
Soustředění skupina TOP nad 18 let |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V5.6 |
Soustředění mládež |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V5.7 |
Metodické materiály |
0 Kč |
|
0 Kč |
6.Individuální příprava |
|
|
|
500 000 Kč |
530 000 Kč |
|
V6.1 |
Individuální příprava do 18 let |
500 000 Kč |
|
500 000 Kč |
|
V6.2 |
Individuální příprava nad 18 let |
0 Kč |
|
30 000 Kč |
7.Školení |
|
|
|
35 000 Kč |
40 000 Kč |
|
V7.1 |
Školení a semináře rozhodčích |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
|
V7.2 |
Školení a semináře trenérů |
20 000 Kč |
|
25 000 Kč |
8.Poplatky FIDE |
|
|
|
435 000 Kč |
415 000 Kč |
|
V8.1 |
Registrační poplatky |
50 000 Kč |
|
50 000 Kč |
|
V8.2 |
Poplatky za rating turnajů |
280 000 Kč |
|
280 000 Kč |
|
V8.3 |
Paušál za FIDE rating list |
35 000 Kč |
|
35 000 Kč |
|
V8.4 |
Poplatky za tituly |
70 000 Kč |
|
50 000 Kč |
9.Evidence a výpočet LOK |
|
|
|
66 640 Kč |
66 000 Kč |
|
V9.1 |
Zpracovatel listiny LOK |
54 000 Kč |
|
54 000 Kč |
|
V9.2 |
Licence Swiss manager |
8 640 Kč |
|
8 000 Kč |
|
V9.3 |
Evidence členské základny - SW |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost |
|
|
|
51 250 Kč |
46 970 Kč |
|
V10.1 |
Krajské šachové svazy - střediska mládeže |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V10.2 |
Korespondenční šach |
36 250 Kč |
|
31 970 Kč |
|
V10.3 |
Kompoziční šach |
15 000 Kč |
|
15 000 Kč |
11.Metodické materiály - výroba |
|
|
|
0 Kč |
2 500 Kč |
|
V11.1 |
Metodické materiály TMK |
0 Kč |
|
2 500 Kč |
|
V11.2 |
Metodické materiály KM |
0 Kč |
|
0 Kč |
12.Propagace |
|
|
|
292 896 Kč |
240 896 Kč |
|
V12.1 |
Pořad v šachu |
150 000 Kč |
|
108 000 Kč |
|
V12.2 |
Pronájem webu |
50 896 Kč |
|
50 896 Kč |
|
V12.3 |
Webmastr |
72 000 Kč |
|
72 000 Kč |
|
V12.4 |
Ročenka |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V12.5 |
Další (výstavy, apod.) |
20 000 Kč |
|
10 000 Kč |
13.Antidoping |
|
|
0 Kč |
0 Kč |
|
14.Mzdové náklady zaměstnanců |
|
|
|
1 061 800 Kč |
1 061 800 Kč |
|
V14.1 |
Mzdy |
756 000 Kč |
|
756 000 Kč |
|
V14.2 |
Sociální pojištění, 25% mzdy |
189 000 Kč |
|
189 000 Kč |
|
V14.3 |
Zdravotní pojištění 9% |
68 040 Kč |
|
68 040 Kč |
|
V14.4 |
Úrazové pojištění 0,56% |
4 300 Kč |
|
4 300 Kč |
|
V14.5 |
Penzijní připojištění |
7 200 Kč |
|
7 200 Kč |
|
V14.6 |
Sociální náklady - stravenky |
37 260 Kč |
|
37 260 Kč |
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu |
|
|
|
290 800 Kč |
275 000 Kč |
|
V15.1 |
Odměny členů VV |
144 000 Kč |
|
144 000 Kč |
|
V15.2 |
Odměny vedoucí soutěží dospělých |
64 800 Kč |
|
49 000 Kč |
|
V15.3 |
Reprezentační trenér mládeže |
60 000 Kč |
|
60 000 Kč |
|
V15.4 |
Odměny vedoucí soutěží mládeže |
22 000 Kč |
|
22 000 Kč |
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady |
|
|
|
180 000 Kč |
190 000 Kč |
|
V16.1 |
Zaměstnanci a externí pracovníci svazu |
25 000 Kč |
|
30 000 Kč |
|
V16.2 |
Konference |
60 000 Kč |
|
65 000 Kč |
|
V16.3 |
VV |
35 000 Kč |
|
35 000 Kč |
|
V16.4 |
STK |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
|
V16.5 |
TMK |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
|
V16.6 |
KM |
14 000 Kč |
|
14 000 Kč |
|
V16.7 |
KR a KK |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
|
V16.8 |
OK |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V16.9 |
ZCS |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V16.10 |
Revizní komise |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
|
V16.11 |
Delegát FIDE |
20 000 Kč |
|
20 000 Kč |
17.Sekretariát |
|
|
|
478 214 Kč |
488 934 Kč |
|
V17.1 |
Nájem ČSTV |
153 084 Kč |
|
160 000 Kč |
|
V17.2 |
Účetnictví ČSTV |
150 000 Kč |
|
70 000 Kč |
|
V17.3 |
Poštovné |
4 000 Kč |
|
4 000 Kč |
|
V17.4 |
Telefony |
48 000 Kč |
|
40 000 Kč |
|
V17.5 |
Bankovní poplatky |
35 000 Kč |
|
30 000 Kč |
|
V17.6 |
Nákup DHM |
10 000 Kč |
|
|
V17.7 |
Pojištění majetku |
7 500 Kč |
|
7 500 Kč |
|
V17.8 |
Oprava materiálu |
5 000 Kč |
|
5 000 Kč |
|
V17.9 |
Spotřební materiál |
25 000 Kč |
|
22 000 Kč |
|
V17.10 |
Reprefond |
3 000 Kč |
|
2 000 Kč |
|
V17.11 |
Výroba odznaků rozhodčích |
0 Kč |
|
0 Kč |
|
V17.12 |
Předplatné odborného tisku |
6 000 Kč |
|
1 000 Kč |
|
V17.13 |
Rezerva |
31 630 Kč |
|
127 434 Kč |
Celkem |
|
|
5 195 600 Kč |
5 195 600 Kč |
5 339 600 Kč |
|
|
|
|
Celkový výsledek |
|
30 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
|
|
|
|