Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2010 schválený VV ŠSČR 18.12.2009
Příjmy | Částka | Součet kap. | ||
---|---|---|---|---|
Kapitola | Podkapitola | |||
1. Vlastní zdroje | 900 000 Kč | |||
P1.1 | Členské příspěvky | 900 000 Kč | ||
P1.2 | Výnosy z hospodaření Sazka a.s. | |||
2.Cizí zdroje | 2 730 000 Kč | |||
P2.1 | MŠMT - dotace dospělé reprezentace | 660 000 Kč | ||
P2.2 | MŠMT - dotace mládež | 620 000 Kč | ||
P2.3 | Dotace MF | 1 450 000 Kč | ||
3.Vlastní sportovní činnost | 1 160 600 Kč | |||
P3.1 | Poplatky FIDE - rating | 250 000 Kč | ||
P3.2 | Poplatky FIDE- tituly | 70 000 Kč | ||
P3.3 | Poplatky LOK | 110 000 Kč | ||
P3.4 | Startovné v soutěžích družstev dospělých | 240 000 Kč | ||
P3.5 | Startovné v soutěžích družstev mládeže | 33 600 Kč | ||
P3.6 | Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých | 2 000 Kč | ||
P3.7 | Podíl na individuální přípravě mládež | 250 000 Kč | ||
P3.8 | Poplatky za přestupy | 85 000 Kč | ||
P3.9. | Cizinci | 70 000 Kč | ||
P3.10 | Pokuty | 50 000 Kč | ||
P3.11 | Školení R1 - poplatky | 0 Kč | ||
4.Zdaňované příjmy | 70 000 Kč | |||
P4.1 | Reklama | 0 Kč | ||
P4.2 | Prodej metodických materiálů | 15 000 Kč | ||
P4.3 | Bankovní úroky | 55 000 Kč | ||
5.Sponzorské dary | 0 Kč | 0 Kč | ||
Celkem | 4 860 600 Kč | 4 860 600 Kč | ||
Výdaje | Částka | Součet kap. | ||
Kapitola | Podkapitola | |||
1.Soutěže zahraniční - dospělí | 805 000 Kč | |||
V1.1 | Olympiáda muži, Rusko, Chanty-Mansijsk | 330 000 Kč | ||
V1.2 | Olympiáda ženy, Rusko, Chanty-Mansijsk | 270 000 Kč | ||
V1.3 | ME jednotlivců muži, Chorvatsko, Rijeka | 75 000 Kč | ||
V1.4 | ME jednotlivců ženy, Chorvatsko, Rijeka | 75 000 Kč | ||
V1.5 | Mitropa muži, Švýcarsko, Chur | 55 000 Kč | ||
V1.6 | Mitropa ženy, Švýcarsko, Chur | 0 Kč | ||
V1.7 | MS juniorů, Polsko | 0 Kč | ||
V1.8 | MS juniorek, Polsko | 0 Kč | ||
V1.9 | Pohár družstev, Bulharsko, Plovdiv | 0 Kč | ||
V1.10 | ME juniorských družstev | 0 Kč | ||
2.Soutěže domácí - dospělí | 532 000 Kč | |||
V2.1 | MČR mužů | 320 000 Kč | ||
V2.2 | MČR žen | 70 000 Kč | ||
V2.3 | MČR dorostenců a juniorů | 80 000 Kč | ||
V2.4 | MČR dorostenek a juniorek | 0 Kč | ||
V2.5 | Polofinále H20, H18, D20, D18 | 15 000 Kč | ||
V2.6 | MČR v rapid šachu žen | 0 Kč | ||
V2.7 | MČR v bleskovém šachu | 0 Kč | ||
V2.8 | MČR seniorů | 0 Kč | ||
V2.9 | Grand prix v rapid šachu | 25 000 Kč | ||
V2.10 | Extraliga žen | 7 000 Kč | ||
V2.11 | Senioři | 0 Kč | ||
V2.12 | Pohár v rapid šachu družstev | 15 000 Kč | ||
3.Soutěže zahraniční - mládež | 160 000 Kč | |||
V3.1 | MS do 18 let - Řecko, Chalkidiki | 80 000 Kč | ||
V3.2 | ME do 18 let - Gruzie, Batumi | 80 000 Kč | ||
V3.3 | Mistrovství EU, Rakousko, Mureck | 0 Kč | ||
4.Soutěže domácí - mládež | 92 000 Kč | |||
V4.1 | MČR jednotlivců H,D 10-16 | 20 000 Kč | ||
V4.2 | MČR jednotlivců H,D 8 | 5 000 Kč | ||
V4.3 | M Čech jednotlivců H,D 12-16 | 15 000 Kč | ||
V4.4 | M Čech jednotlivců H,D 10 | 5 000 Kč | ||
V4.5 | MMS jednotlivců H,D 10-16 | 20 000 Kč | ||
V4.6 | MČR družstev st. žáků | 5 000 Kč | ||
V4.7 | MČR družstev ml. žáků | 5 000 Kč | ||
V4.8 | MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu | 5 000 Kč | ||
V4.9 | Extraliga dorostu | 0 Kč | ||
V4.10 | Přebor družstev žáků středních škol | 4 000 Kč | ||
V4.11 | Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída | 4 000 Kč | ||
V4.12 | Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída | 4 000 Kč | ||
V4.13 | Národní ligy družstev mládeže - poháry | 0 Kč | ||
5.Sportovní příprava | 120 000 Kč | |||
V5.1 | Soustředění muži | 20 000 Kč | ||
V5.2 | Soustředění ženy | 0 Kč | ||
V5.3 | Soustředění junioři | 0 Kč | ||
V5.4 | Soustředění skupina TOP do 18 let | 100 000 Kč | ||
V5.5 | Soustředění skupina TOP nad 18 let | 0 Kč | ||
V5.6 | Soustředění mládež | 0 Kč | ||
V5.7 | Metodické materiály | 0 Kč | ||
6.Individuální příprava | 500 000 Kč | |||
V6.1 | Individuální příprava do 18 let | 500 000 Kč | ||
V6.2 | Individuální příprava nad 18 let | 0 Kč | ||
7.Školení | 20 000 Kč | |||
V7.1 | Školení a semináře rozhodčích | 0 Kč | ||
V7.2 | Školení a semináře trenérů | 20 000 Kč | ||
8.Poplatky FIDE | 435 000 Kč | |||
V8.1 | Registrační poplatky | 50 000 Kč | ||
V8.2 | Poplatky za rating turnajů | 280 000 Kč | ||
V8.3 | Paušál za FIDE rating list | 35 000 Kč | ||
V8.4 | Poplatky za tituly | 70 000 Kč | ||
9.Evidence a výpočet LOK | 66 640 Kč | |||
V9.1 | Zpracovatel listiny LOK | 54 000 Kč | ||
V9.2 | Licence Swiss manager | 8 640 Kč | ||
V9.3 | Evidence členské základny - SW | 4 000 Kč | ||
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost | 51 250 Kč | |||
V10.1 | Krajské šachové svazy - střediska mládeže | 0 Kč | ||
V10.2 | Korespondenční šach | 36 250 Kč | ||
V10.3 | Kompoziční šach | 15 000 Kč | ||
11.Metodické materiály - výroba | 0 Kč | |||
V11.1 | Metodické materiály TMK | 0 Kč | ||
V11.2 | Metodické materiály KM | 0 Kč | ||
12.Propagace | 310 187 Kč | |||
V12.1 | Pořad v šachu | 150 000 Kč | ||
V12.2 | Pronájem webu | 38 187 Kč | ||
V12.3 | Webmastr | 72 000 Kč | ||
V12.4 | Ročenka | 0 Kč | ||
V12.5 | Další (výstavy, apod.) | 20 000 Kč | ||
V12.6 | Závazky vůči sponzorům z min. let | 30 000 Kč | ||
13.Antidoping | 0 Kč | 0 Kč | ||
14.Mzdové náklady zaměstnanců | 1 061 800 Kč | |||
V14.1 | Mzdy | 756 000 Kč | ||
V14.2 | Sociální pojištění, 25% mzdy | 189 000 Kč | ||
V14.3 | Zdravotní pojištění 9% | 68 040 Kč | ||
V14.4 | Úrazové pojištění 0,56% | 4 300 Kč | ||
V14.5 | Penzijní připojištění | 7 200 Kč | ||
V14.6 | Sociální náklady - stravenky | 37 260 Kč | ||
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu | 290 800 Kč | |||
V15.1 | Odměny členů VV | 144 000 Kč | ||
V15.2 | Odměny vedoucí soutěží dospělých | 64 800 Kč | ||
V15.3 | Reprezentační trenér mládeže | 60 000 Kč | ||
V15.4 | Odměny KM ( vedoucí soutěží mládeže, KM, web ) | 22 000 Kč | ||
V15.5 | Odměny členů TMK | 0 Kč | ||
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady | 180 000 Kč | |||
V16.1 | Zaměstnanci a externí pracovníci svazu | 25 000 Kč | ||
V16.2 | Konference | 60 000 Kč | ||
V16.3 | VV | 35 000 Kč | ||
V16.4 | STK | 20 000 Kč | ||
V16.5 | TMK | 2 000 Kč | ||
V16.6 | KM | 14 000 Kč | ||
V16.7 | KR a KK | 2 000 Kč | ||
V16.8 | OK | 0 Kč | ||
V16.9 | ZCS | 0 Kč | ||
V16.10 | Revizní komise | 2 000 Kč | ||
V16.11 | Delegát FIDE | 20 000 Kč | ||
17.Sekretariát | 446 584 Kč | |||
V17.1 | Nájem ČSTV | 153 084 Kč | ||
V17.2 | Účetnictví ČSTV | 150 000 Kč | ||
V17.3 | Poštovné | 4 000 Kč | ||
V17.4 | Telefony | 48 000 Kč | ||
V17.5 | Bankovní poplatky | 35 000 Kč | ||
V17.6 | Nákup DHM | 10 000 Kč | ||
V17.7 | Pojištění majetku | 7 500 Kč | ||
V17.8 | Oprava materiálu | 5 000 Kč | ||
V17.9 | Spotřební materiál | 25 000 Kč | ||
V17.10 | Reprefond | 3 000 Kč | ||
V17.11 | Výroba odznaků rozhodčích | 0 Kč | ||
V17.12 | Předplatné odborného tisku | 6 000 Kč | ||
V17.13 | Rezerva | 0 Kč | ||
Celkem | 5 071 261 Kč | 5 071 261 Kč | ||
Celkový výsledek | -210 661 Kč | -210 661 Kč |