Hospodaření ŠSČR v roce 2009

Hospodaření ŠSČR v roce 2009

Mistrovské soutěže Mládež Ostatní Reprezentacee Celkem
Výdaje Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost
V1 Dotace na kraj 440 000 916 606 440 000 916 606
V2 Ročenka 0 0 0 0
V3 Antidoping 1 000 0 1 000 0
V4 Reprefond 3 000 2 505 3 000 2 505
V5 Poštovné 20 000 7 702 20 000 7 702
V6 Problémisté 20 000 20 000 20 000 20 000
V7 Opravy 24 000 10 000 24 000 10 000
V8 Seminář rozhodčích 25 000 14 370 25 000 14 370
V9 Režijní náklady 36 000 48 305 4 000 40 000 48 305
V10 Pronájem a správa serveru 38 000 50 896 38 000 50 896
V11 Cestovní náhrady 35 000 24 000 21 539 45 000 123 560 104 000 145 099
V12 Bankovní poplatky 56 000 31 549 56 000 31 549
V13 Telefon 60 000 45 494 60 000 45 494
V14 Konference ŠSČR 60 000 59 044 60 000 59 044
V15 Koresp. šach 70 000 45 980 70 000 45 980
V16 Propagace 88 000 104 641 88 000 104 641
V17 Poplatky za služby ČSTV 115 000 137 032 115 000 137 032
V18 Nájemné 220 000 152 043 220 000 152 043
V19 Pojištění (zdr.+soc.) 302 950 262 756 302 950 262 756
V20 Odměny 84 800 64 000 469 200 548 240 618 000 548 240
V21 Mzdy 845 000 796 886 845 000 796 886
V22 Mitropa M 45000 43 303 45000 43 303
V23 Zahraniční soutěže 0 18 000 0 18 000
V24 MS J do 20 let 15 000 17 598 15 000 17 598
V25 Školení trenérů 20 000 0 20 000 0
V26 Soustředění Ž a muži 20 000 14 034 20 000 14 034
V27 Trenéři (TM) 460 000 417 410 20 000 20 000 480 000 435 410
V28 Soustředění J 40 000 86 700 40 000 86 700
V29 ME Ž 90 000 100 307 90 000 100 307
V30 ME M 90 000 103 523 90 000 103 523
V31 ME družstev Ž 200 000 281 948 200 000 281 948
V32 ME družstva M 230 000 215 497 230 000 215 497
V33 FIDE poplatky 320 000 552 827 320 000 552 827
V34 Pohár družstev-rapid 0 15 000 0 15 000
V35 Extraliga žen ČR+SR 5 000 5 000 5 000 5 000
V36 M ČR Ž rapid 5 000 5 000 5 000 5 000
V37 Junioři rapid+družstva 5 000 5 000 5 000 5 000
V38 M ČR Senior 5 000 5 000 5 000 5 000
V39 M ČR M rapid-jednotlivci 10 000 10 000 10 000 10 000
V40 Rapid GP 15 000 15 000 15 000 15 000
V41 Evropský pohár družstev 20 000 20 000 20 000 20 000
V42 M ČR polof.H18,H20+M ČR D18,D20 25 000 25 000 25 000 25 000
V43 M ČR blesk 60 000 205 512 60 000 205 512
V44 M ČR polofinále M 70 000 0 70 000 0
V45 M ČR M +M ČR Ž + jun 560 000 545 900 560 000 545 900
V46 Mistrovství EU 0 0 0 0
V47 Met.materiály 0 0 0 0
V48 Příspěvek krajům KM 0 35 400 0 35 400
V49 Poháry 2 000 1 657 2 000 1 657
V50 Přebor středních škol 4 000 4 000 4 000 4 000
V51 Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 4 000 4 000 4 000 4 000
V52 Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 4 000 4 000 4 000 4 000
V53 M ČR dr.ml.žáků 5 000 2 000 5 000 2 000
V54 M ČR dr.st.žáci 5 000 5 000 5 000 5 000
V55 M ČR žáci rapid 5 000 5 000 5 000 5 000
V56 M ČR 8 let 5 000 5 000 5 000 5 000
V57 M Čech mládež 8 -10 5 000 5 000 5 000 5 000
V58 M Čech mládež 10-16 15 000 15 000 15 000 15 000
V59 M Moravy mládeže 10-16 20 000 20 000 20 000 20 000
V60 M ČR mládeže 10-16 20 000 20 000 20 000 20 000
V61 Soustředění-TOP 100 000 109 870 100 000 109 870
V62 ME mládeže 10-18 110 000 283 118 110 000 283 118
V63 MS mládeže 10-18 130 000 474 184 130 000 474 184
V64 Plnění ze smlouvy o rekl. - partiáře 0 51 289 0 51 289
V65 ME jun. družstva 0 9 080 0 9 080
Výdaje celkem 899 800 856 412 982 000 1 432 178 2 938 150 3 428 897 1 094 000 1 462 817 5 913 950 7 178 305
Mistrovské soutěže Mládež Ostatní Reprezentace Celkem
Příjmy Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost
P1 Vlastní zdroje 2 500 000 1 942 800 2 500 000 1 942 800
P2 Dotace MŠ 500 000 620 700 700 000 659 800 1 200 000 1 280 500
P3 Členské příspěvky 880 000 1 399 816 880 000 1 399 816
P4 Poplatky za ELO 300 000 124 480 300 000 124 480
P5 Poplatky za FIDE 260 000 252 611 260 000 252 611
P6 Trenéři 230 000 158 595 230 000 158 595
P7 Startovné 160 000 327579 40 000 200 000 327 579
P8 Poplatky za přestupy 80 000 79191 80 000 79 191
P9 Bankovní úroky 50 000 73 517 50 000 73 517
P10 Prodej metodických materiálů 50 000 12 219 50 000 12 219
P11 Poplatky za pokuty 40 000 51 403 40 000 51 403
P12 Ostatní příjmy 48082 48 082
P13 Reklama 285 000 285 000
P14 Sponzorské příjmy 120 000 120 000
P15 Příspěvěk účastníci soutěží 573 315 573 315
Příjmy celkem 160 000 327 579 820 000 791 514 4 110 000 4 950 215 700 000 659 800 5 790 000 6 729 108
Hospodaření celkem 739 800 162 000 -1 171 850 394 000 123 950 -449 197
Rozbor položek:
V1 Dotace oddílům 380 453,00
Krajské příspěvky 536 153,00
Ve výdajích jsou započteny i vratky krajských a mimořádných krajských příspěvků.
Po započtení příjmů (P3) a výdajů je výnos z příspěvků pro ŠSČR 483210 Kč.
V4 Náklady na pohostění - schůze 805,00
POHŘEBNÍ KYTICE 1 700,00
V7 Stěhování sekretariátu v Ostravě 10 000,00
V8 Cestovní náhrady 8 130,00
Odměny 6 240,00
V9 Drobný mat. 4 339,00
Kancelářské potřeby 5 238,21
Noviny, lit. 11 811,00
Drobný režijní materiál 17 275,00
Jiný materiál výše nevymezený 349,00
Antivirový program AVG 771,00
Herzog, licence Swiss manažer 9301.76
Polygr.služby, vazba časopisu 720,00
Pojistné majetku 7 234,00
Kurzové ztráty 568,09
V10 Měsíční platby: pronájem serveru 1488 Kč a správA serveru 1666 Kč.
Roční platby: webhosting 12709 Kč a prodloužení domény 339 Kč.
V11 KM 21 860,00
VV ŠSČR 38 481,00
STK 9 009,40
Předseda svazu 31 375,00
Funkcionáři 4 730,00
TMK 13 597,00
Delegát FIDE 15 910,85
Parkovné předseda 860,00
Předseda svazu - ubytování 9 276,00
V12 Z toho poplatky za zahraniční platby cca 13,5 tis. Kč.
V13 Telefonní výlohy = pevná linka 15 694,13
Poplatky za mobilní telefony 29 799,81
V14 Cestovné 37 259,00
Nájem 3 000,00
Stravné 18 785,00
V15 Pozn.: smlouva byla uzavřena na konci roku, nebyla v roce 2009 uhrazena a není započtena v celkové uzávěrce.
V16 Odměny moderátorů v TV 71 682,00
Veletrh hraček 32 959,00 Pozn. Ve výdajích i reciproční smlouva s firmou Iteo s.r.o., 20000 Kč (viz P13).
V18 Elektřina 28 488,60
Vodné 2 341,32
Nájemné 122 284,68 Z toho Praha 9518 Kč a Ostrava 672 Kč.
Vyúčtování služeb rok 2009 -1 071,57
V19 Zákonné zdravotní pojištění 68 435,00
Zákonné sociální pojištění 182 863,00
Zákonné úrazové pojištění 4 258,00
Penzijní připojištění 7 200,00
V20 Zde jsou odměny za činnost členů VV, komisí, vedoucích soutěží, zpracovateli ELO
V21 Mzdy 760 350,00
Zákonné sociální náklady-stravenky 27 181,00
Ostatní sociální náklady - stravenky 8 119,00
Poplatky za stravenky 1 235,50
V 23 Dodatečně schválená účast na ME seniorských družstev.
V 24 Příspěvek-soutěže 15 000,00
Startovné 2 598,00
V26 Z toho kratší soustředění mužů 4247 Kč.
V28 Položka překročena uspořádáním mimořádného soustředění ve Františkových Lázních s Dvoreckým. Výdaj 70200 Kč.
V29,30 Účastníci obdrželi příspěvek 30000 Kč, náklady nad celkovou částku 90000 Kč uhradili svazu, zahrnuto v P14.
V31 Rozpočet překročen kvůli vyplácení mimořádné prémie za umístění - 6x15000 Kč.
V34 Mimořádný příspěvek uhrazen na základě rozhodnutí VV a hrazen z vratky dotace z MČR jednotlivců v Děčíně.
V43 Poháry medaile diplomy 13 912,00
Propagační materiál 5 593,00
Technické zajištění soutěží 72 599,50
Pořadatelé a rozhodčí 9 816,00
PRONÁJEM PREZEN.TECHNIKYPronájem prezentační technicky 8 092,00
Odměny za umístění 56 000,00
Startovné 39 000,00
Navýšení výdajů je kryto v příjmové části rozpočtu, dar města Praha 100000 Kč (P14) a reklamní smlouva s pojišťovnou GreCo (P13)
V44 Zrušeno po úpravě systému soutěží jednotlivců.
V45 Dotace snížena o nevyplacené startovné 14100 Kč.
V48 Vyplacena dlužná částka z roku 2008 střediskům talentované mládeže.
V62,63 Účastníci uhradili náklady nad rozpočtovanou částku svazu, zahrnuto v P14.
P1 Dotace Sazka 499 100,00
Mimořádné dotace MF 1 443 700,00
P2 Členské příspěvky včetně krajských a mimořádných krajských příspěvků.
P9 Úroky z běžného účtu 68 467,52
Úroky z termínovaného vkladu 5 050,00
P10 Podíl z prodeje Figurka -16 428,00
Prodej cvičebnice figurka 28 647,00
P12 Příspěvky školení rozhodčích 9 190,00
Kurzové zisky 80,22
Výplata pojistné události 35 212,00
Pronájem materiálu 3 600,00
P13 Pojišťovna GreCo 250 000,00
Itea s.r.o. 20 000,00
Pražská šachová agentura 10 000,00
Ostravská těl. Unie 5 000,00
P14 Město Praha MČR blesk. Šach 100 000,00
Příspěvek na ME mládeže 20 000,00
P15 Příspěvky reprezentantů a dpovodu na ME a MS mládeže. Spoluúčast reprezentantů na ME jednotlivců - žen a mužů.